Financiën | Jaarverslag en Jaarrekening 2023

Wat heeft het gekost?

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz

Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg

Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B

Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A

Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023 Primair

Begroting 2023 Actueel

Rekening 2023

Verschil

Lasten

-52.958

-51.574

-72.191

-59.454

12.737

Inwoner

-52.958

-51.574

-72.191

-59.454

12.737

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.708

-1.681

-2.581

-2.065

516

Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-750	-586	-603	-445	158
Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-155	-167	-167	-149	18
Leerlingenvervoer/Algemeen	-495	-604	-748	-728	19
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-82	-85	-85	-73	12
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-7	-7	-7	-4	3
Volwasseneneducatie/Algemeen	-2
Peuteropvang/Algemeen	-151	-231	-237	-241	-4
Voortgezet onderwijs/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs	-65		-391	-207	184
Ov.onderw.vrz/Overige			-342	-216	126

Onderwijshuisvesting

-1.844

-1.886

-2.566

-2.149

417

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-853	-897	-1.101	-971	130
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-634	-631	-750	-655	95
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-358	-358	-715	-523	192

Inkomensregelingen

-17.735

-15.938

-20.549

-18.855

1.694

Ink.-bijst.voorz./Algemeen	-1.604	-1.704	-2.002	-1.700	302
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	-10.905	-11.499	-12.248	-12.044	204
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche	-86	-83	-83	-104	-21
Ink./bijst.voorz./BBZ	-28	-195	-195	-26	168
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	-4.665	-2.055	-5.606	-4.498	1.109
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding	-395	-402	-414	-463	-49
Ink./bijst.voorz./TOZO	-48			-6	-6
IB-vrz Toeslagenaffaire	-4			-13	-13

Begeleide participatie

-3.952

-4.012

-4.232

-4.016

216

Begel.participatie/Algemeen	-16	-12	-12	-13	-1
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.	-3.936	-4.000	-4.220	-4.003	217

Samenkracht en burgerparticipatie

-4.789

-2.482

-14.719

-7.222

7.497

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-196	-232	-273	-278	-5
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-89	-141	-145	-101	44
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-435	-329	-520	-518	2
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-130	-122	-119	-90	29
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	-1	0	0	0	0
Samenkr&burgerpart/WMO	-89
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-328	-149	-308	-730	-422
Dorpshuis de Mallemolen	-173	-195	-282	-281	2
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-304	-287	-288	-435	-146
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-29	-44	-31	-28	3
Dorpshuis den Ienloop	-169	-186	-251	-200	51
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-9	-10	-15	-11	5
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	-137	-150	-150	-160	-10
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-2.677		-10.800	-3.062	7.737
Kulturhus Kekerdom	-3	-3	-3	-3
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige		-206	-292	-259	33
Samenkr&burgerpart/Opbouwwerk	-22	-143	-145	-145
Inburgering/Inburgering		-283	-846	-711	134
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis			-252	-211	41

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.002

-2.167

-1.802

-1.664

138

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.697	-1.684	-1.411	-1.334	76
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	-305	-483	-392	-330	62
Maatwerkvoorz.(WMO)/Rolstoel

Maatwerkdienstverlening 18+

-9.289

Geëscaleerde zorg18+

-220

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen	-170
Geësc.zorg18+/Verwarde personen	-50

Wijkteams

-921

-1.413

-1.916

-1.322

593

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering	-426
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/Beleid	-495
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG
Toegang 1e lijnsvoorzieningen/Algemeen		-209	-227	-291	-64
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST		-470	-590	-564	26
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO		-125	-115	-31	84
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig		-196	-409	-355	54
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd		-413	-427	-80	347
Toegang 1e lijnsvrz/opg.sociaal domein			-147	0	147

Maatwerkdienstverlening 18-

-5.705

Geëscaleerde zorg 18-

-4.792

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

-4.792

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs/Alg.

Dagbesteding (WMO)

-1.409

-1.364

-1.007

357

Dagbesteding (WMO)/dagbested

-1.409

-1.364

-1.007

357

Jeugdhulp begeleiding

-2.214

-2.804

-2.641

164

Jeugdhulp begeleiding/begeleiding

-2.214

-2.804

-2.641

164

Huishoudelijke hulp (WMO)

-4.699

-5.105

-4.661

443

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

-4.699

-5.105

-4.661

443

Begeleiding (WMO)

-4.138

-4.344

-3.915

430

Begeleiding (WMO)/Begeleiding

-4.138

-4.344

-3.915

430

Jeugdhulp met verblijf overig

-2.679

-1.747

-1.276

471

Jeugdhulp met verblijf overig/ov.hulp[

-2.679

-1.747

-1.276

471

Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

-1.972

-2.357

-2.421

-63

Jeugd behandl GGZ zond verblijf /behande

-1.972

-2.357

-2.421

-63

Beschermd wonen (WMO)

-25

Beschermd wonen (WMO)/beschrmd won

-25

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-121

-187

-156

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

-121

-187

-156

Jeugdbescherming

-845

-715

-676

Jeugdbescherming/Jeugdbescherming

-845

-715

-676

Jeugdhulp behandeling

-1.117

-1.163

-1.190

-27

Jeugdhulp behandeling/behandeling

-1.117

-1.163

-1.190

-27

Jeugdhulp dagbesteding

-1.086

-1.248

-1.363

-114

Jeugdhulp dagbesteding/dagbesteding

-1.086

-1.248

-1.363

-114

Gezinsgericht

-1.013

-1.554

-1.873

-318

Gezinsgericht/gezinsgericht

-1.013

-1.554

-1.873

-318

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-395

-445

-393

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf/algeme

-395

-445

-393

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-96

-416

-235

181

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

-96

-416

-235

181

Pleegzorg

-210

-268

-57

Pleegzorg/pleegzorg

-210

-268

-57

Gesloten plaatsing

-159

-75

Gesloten plaatsing/gesloten plaatsing

-159

-75

Jeugdreclassering

-26

-66

-64

Jeugdreclassering/jeugdreclassering

-26

-66

-64

Baten

16.658

12.256

23.415

22.344

-1.071

Inwoner

16.658

12.256

23.415

22.344

-1.071

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

658

576

985

674

-311

Leerlingenvervoer/Algemeen	6	7	7	10	3
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	586	569	586	443	-144
Peuteropvang/Algemeen				13	13
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs	65		391	207	-184
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming				1	1

Inkomensregelingen

10.142

10.803

11.631

11.508

-123

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	10.128	10.572	11.400	11.355	-45
Ink./bijst.voorz./BBZ	-36	106	106	-91	-197
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	117	125	125	122	-3
Ink./bijst.voorz./TOZO	-41			88	88
IB-vrz Toeslagenaffaire	-26			34	34

Samenkracht en burgerparticipatie

5.404

534

9.694

9.160

-533

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	2	2	2	1	-1
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorpshuis de Mallemolen	103	113	113	106	-7
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	11	12	12	12	0
Dorpshuis den Ienloop	118	139	139	126	-12
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	0
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	60	60	60	60
Dorpshuis Op d'n Heuvel
Dorps- en buurthuizen/Algemeen
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	5.097		8.628	8.293	-335
Inburgering/Inburgering		208	488	356	-133
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis			252	214	-38
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	2			0	0
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	10
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg				-8	-8
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige				0	0

Wijkteams

-50

Maatwerkdienstverlening 18+

384

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	289
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B	95
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	0

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

341

336

368

Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	20	64	59	60	1
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen		277	277	308	31

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Verwarde personen

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.
Maatwerkdnstverl.18-/Preventie

Onderwijshuisvesting

476

402

-74

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	2	2	131	62	-69
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs			109	104	-5
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs			236	236	0

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

216

204

-12

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

216

204

-12

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

Huishoudelijke hulp (WMO)

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

Totaal programma

-36.299

-39.318

-48.776

-37.110

11.666